一、单位主要职责及机构设置

西安航空学院是一所以工科为主、多学科协调发展的全日制普通高等学校。2012年经教育部批准升格为普通本科院校，建校60多年来，学校始终围绕立德树人根本任务，坚持培养高素质应用型人才的人才培养定位和“立足陕西，服务航空，面向西部，辐射全国”的服务面向定位，为我国航空工业建设和地方经济社会发展培养了7万余名应用型专门人才。

学校的主要职责包括：

（一）全面贯彻党和国家的教育方针，培养德智体美全面发展、具有创新精神和实践能力、富有社会责任感的高素质专门人才。  

（二）自主开展与航空制造、航空运输、航空服务等企事业单位以及其他社会组织在人才培养、科学研究、技术开发与应用等方面的合作。

（三）贯彻党和国家的教育方针，依法接受举办者的监督和指导，执行举办者的教育教学标准，保证教育教学质量。

（四）完善学校内部监督机制，实行校务公开，实施民主管理。

（五）学校以人才培养为中心，认真开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承，保障人才培养质量达到国家规定的标准。学校积极推进产、学、研、用结合，加快校办产业发展、科技创新和成果转化，不断提高服务社会的能力和水平。

（六）学校通过课堂教学、专业实习、生产劳动、毕业论文（设计）、社会实践等环节和渠道，加强对学生的培养与教育。

（七）学校致力于教学质量的提高，通过设立教学工作委员会、教学督导组织等，对教学质量、教学管理和学生学习状态进行检查、评估和督促。

（八）学校配备与学科门类和专业种类相适应的校舍、师资力量和教学设备，保障日常教育教学、学生生活与体育锻炼，满足学校长远发展的需要。

（九）学校积极开展国际合作与交流，促进教育国际化。

   学校的机构设置如下表所示：

二、2019年年度单位工作任务

（一）加强党的全面领导，推进全面从严治党向纵深发展

（二）深化教育教学改革，提升人才培养能力和培养质量

（三）完善科研工作机制，增强科研创新服务能力

（四）抓好人才基础工作，持续加强教师队伍建设

（五）拓展对外交流合作平台，做好招生就业工作

（六）坚持育人为本，全面提升学生教育管理服务水平

（七）持续加强服务保障能力建设，构建和谐平安校园

三、单位人员情况说明

截止2018年底，本单位人员编制863人，其中事业编制863人；实有人员935人，其中事业724人,人事代理211人。单位管理的离退休人员0人。

四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆26辆，单价20万元以上的设备97台（套）。2019年当年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备32台（套）。

2019年，本单位2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备8台（套）。

五、单位预算绩效目标说明

2019年本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4689.92万元。

2019年，本单位2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

六、2019年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本单位预算收入26308.41万元，其中一般公共预算拨款收入16407.42万元，2019年本单位预算收入较上年增加7436.75万元，主要原因是提前下拨学生奖助学金，2019年第一批中央财政支持地方高校改革发展资金有所增加，同时将生均拨款经费纳入专项资金管理，导致专项资金总额增加，一般公共预算拨款收入增加；2019年本单位预算支出26308.41万元，其中一般公共预算拨款支出16407.42万元，2019年本单位预算支出较上年增加7436.75万元，主要原因是学生奖助学金及生均补助经费纳入专项资金管理，2019年第一批中央财政支持地方高校改革发展资金数较2018年有所增加，导致一般公共预算拨款支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本单位财政拨款收入16407.42万元，其中一般公共预算拨款收入16407.42万元，2019年本单位财政拨款收入较上年增加7235.76万元，主要原因是提前下拨学生奖助学金，2019年第一批中央财政支持地方高校改革发展资金有所增长，同时将生均补助经费纳入专项资金管理，导致财政拨款拨款收入增加；2019年本单位财政拨款支出16407.42万元，其中一般公共预算拨款支出16407.42万元，2019年本单位财政拨款支出较上年增加7235.76万元，主要原因是提前下拨2019年奖助学金1247.9万元，中央支持地方发展专项资金数额增加，部分生均经费划拨专项资金，导致拨款支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本单位当年一般公共预算拨款支出16407.42万元，较上年增加7235.76万元，主要原因是提前下拨学生奖助学金，2019年第一批中央财政支持地方高校改革发展资金金额增大，部分生均补助经费纳入专项资金管理，导致一般公共预算拨款支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本单位2019年一般公共预算支出16407.42万元，其中：

（1）高等教育（2050205）15560.83万元，较上年增加6489.17万元，原因是提前下拨学生奖助学金，中央财政支持地方高校改革发展资金较2018年相比有较大增幅，导致2019年一般公共预算支出增加。

（2）事业单位医疗（2101102）446.59万元，较上年增加446.59万元，原因是财政下拨医保个人账户定额补助。

（3）住房公积金（2210201）400万元，较上年增加100万元，原因是人员增加，导致住房公积金数额增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本单位一般公共预算支出16407.42万元，其中：

工资福利支出（301）6009.29万元，较上年增加1019.86万元，原因是引进高层次人才，导致基本工资（30101）支出有所增加。

商品和服务支出（302）4485.31万元，较上年增加3154.08万元，原因是生均拨款纳入专项业务费提前下拨，用于安排印刷费、水费、取暖费、维修（护）费等支出，因此与2018年相比有所增长。

对个人和家庭补助支出（303）1247.90万元，较上年增加887.9万元，原因是提前下拨2019年学生奖助学金，导致对个人和家庭补助支出增加。

资本性支出（310）4664.92万元，较上年增加2173.92万元，原因是用中央财政支持专项资金安排的资本性支出有所增加。

（2）2019年本单位一般公共预算支出16407.42万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10494.60万元，较上年增加4173.94万元，原因是提前下拨学生奖助学金，2019年第一批中央财政支持地方高校改革发展资金金额增大，部分生均补助经费纳入专项资金管理，导致事业单位经常性补助金额增大。

对事业单位资本性补助（506）4664.92万元，较上年增加2173.92万元，原因是中央财政支持地方改革发展专项及政府采购支出增大。

对个人和家庭补助支出（509）1247.9万元，较上年增加887.9万元，原因是提前下拨2019年学生奖助学金，导致对个人和家庭补助支出增加。

4.2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019年，本单位2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出800.99万元编入2019年单位综合预算执行。

（1）按功能支出分类：高等教育（2050205）800.99万元；

（2）按单位预算支出经济分类：其他资本性支出（31099）800.99万元；

（3）按政府预算支出经济分类:对事业单位资本性补助—资本性支出（一）（50601）800.99万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出140.9万元，较上年无变化。其中，因公出国（境）经费25万元，与上年持平；公务接待费66.9万元，与上年持平；公务用车维护费49万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

本单位无当年机关运行经费。

（八）政府采购情况

2019年当年本单位政府采购预算共4664.92万元，其中政府采购货物类4664.92万元。

2019年，本单位2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金800.99万元编入2019年单位综合预算执行。

七、教育收费标准

学校严格按照陕西省物价局批准备案的标准开展教育收费工作，详细情况见“学生必须缴纳的收费项目-学费公示”。

学生必须缴纳的收费项目-学费公示

八、财务资产、学生资助管理制度及议事规则

（一）学校财务管理制度

为了规范学校财务行为，加强学校财务管理，提高资金使用效益，促进学校教育事业健康发展，根据《会计法》、《高等学校财务制度》等国家有关规章制度，结合学校实际情况，制定多项财务资产管理制度，主要包括：

1.《西安航空学院财务管理制度》(西航院字〔2013〕30号)

2.《西安航空学院公务卡制度实施暂行规定（试行）》(西航院字〔2013〕31号)

3.《西安航空学院财务报销管理办法》(西航院字〔2019〕39号)

4.《西安航空学院差旅费管理规定》(西航院字〔2015〕32号)

5.《西安航空学院基本建设财务管理办法（试行）》(西航院字〔2013〕34号)

6.《西安航空学院预算管理办法（试行）》(西航院字〔2013〕36号)

7.《西安航空学院财经委员会工作规则》(西航院字〔2014〕50号)

（二）学生资助管理制度

国家奖助学金分为国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金和其他奖助学金。其中国家奖学金为8,000元/生·年；国家励志奖学金为5,000元/生·年；国家助学金为3,500元/生·年（经济特困生）和2,500元/生·年。另为各方面表现突出的学生提供学校和社会各类奖助学金。学校奖励、资助政策主要包括：

1.《西安航空学院国家奖学金管理实施办法》(西航院字〔2012〕30号)

2.《西安航空学院国家励志奖学金管理实施办法》(西航院字〔2012〕31号)

3.《西安航空学院国家助学金实施办法》(西航院字〔2017〕86号)

4.《西安航空学院勤工助学管理办法（暂行）》(西航院字〔2012〕8号)

5.《西安航空学院家庭经济困难学生资助工作实施办法（试行）》（西航院字〔2012〕27号）

6.《西安航空学院家庭经济困难学生认定工作实施细则》（西航院字〔2017〕85号）

7.《西安航空学院家庭经济困难学生减免学杂费实施办法（试行）》（西航院字〔2012〕29号）

（三）财经领导小组名单及议事规则

学校成立了财经委员会，主要成员如下：

主任：校长

副主任：纪委书记、主管国有资产管理工作副校长

委员:党政办公室、教务处、人事处、财务处、国资处、发展规划处、工会及审计处负责人，财经类高级职称人员2名，教职工代表2名。

财经委员会下设办公室，办公室设在学校财务处，财务处长兼任办公室主任。

学校财经委员会在校党委和行政的领导下开展工作，负责审议研究学校重大经济事项，为学校改革发展中的相关经济决策提供审查意见。

学校财经委员会由校长、其他有关校领导和部门负责人、教职工代表及相关专家组成。

学校财经委员会的主要职责：

1、研究学校重大财经政策的制定、调整和修改，提出意见或建议，提交校长办公会议、学校党委会讨论决定。

2、组织审议学校重要财经管理、专项经费管理、科研经费管理、各类收入分配管理、资产财务核算管理等重要财经政策和管理制度，报校长办公会议、学校党委会审议决定。

3、审议学校大额贷款、还贷、融资计划和重大对外投资、经济合同、资产处理、资金调度、基建投资等重要财经事项，报校长办公会议、学校党委常委会审议决定。

4、审议学校年度部门预算和校级财务预算方案、收支计划、资金筹措使用计划、基本建设投资筹资计划等及其它专项经费预算方案，报校长办公会议、学校党委会审议决定。审议与各类预算相对应的财务决算，并向学校党委会报告。

5、组织对学校财务预算、专项预算等执行情况的监督检查。

6、根据国家和陕西省有关规定，审议新增收费项目的立项和收费标准，审议已有收费项目和收费标准的调整，并指令有关部门按规定程序向上级主管部门履行审批手续。

7、对学校财经工作和财务运行中出现的新情况和新问题进行调查、研究，提出处理意见或建议，报校长办公会议、学校党委会研究决定。

8、审议研究由学校委托的其它财经事项。

学校财经委员会一般采取工作会议方式审议研究有关事项，每季度召开一次工作会议。

财经委员会工作会议一般情况下需有三分之二以上成员出席方能做出决议，超过出席人数半数以上同意做出的决议方为有效，对重大事项和重要问题还必须征求未出席会议成员的意见。

学校财经委员会的日常工作由财务处承担。

九、专业名词解释

1．财政补助收入，即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．事业收入，即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
3．上级补助收入，即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4．附属单位上缴收入，即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5．经营收入，即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。
6．其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
7．基本支出是指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。
8．项目支出是指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。
9．经营支出，即学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．对附属单位补助支出，即学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
11．其他支出，即本条上述规定范围以外的各项支出。包括利息支出、捐赠支出等。

12.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13．结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
14．结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
15.中央支持地方专项是指在原“中央与地方共建高等学校专项资金”的基础上，设立支持地方高校发展专项资金，重点支持一批办学层次较高、办学特色鲜明、符合行业和地方区域经济及社会发展需要的地方高校。

十、2018年部门预算相关附件

附表：1.2019年部门综合预算收支总表

2.2019年部门综合预算收入总表

3.2019年部门综合预算支出总表

4.2019年部门综合预算财政拨款收支总表

5.2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

6.2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

7.2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

8.2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

9.2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

10.2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

11.2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

12.2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

附件：1.部门（单位）整体绩效目标表

2.国际交流绩效目标表

     3.维修改造绩效目标表

     4.中央财政支持地方改革发展资金绩效目标表

     5.专项购置绩效目标表

                                                                    西安航空学院

                                                                    2019年4月2日